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Número da nota de Empenho	522080
Data de emissão	22/05/2026
Valor Empenhado	R$ 68.754,49
Valor Liquidado	R$ 68.754,49
Valor Pago	R$ 68.754,49
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***699343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM CARATER TEMPORARIO, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE URUCUI-PI, DURANTE AO MES DE MAIO DE 2026, CONFORME CONTRATO 012 2022 E PREGAO ELETRONICO 024 2021., CONFORME NF:4068
Dados do Credor
Nome do Credor	MEGA-ON SOLUCOES LTDA-ME
CPF/CNPJ	***759630001**
Endereço	R PROFESSOR PIRES GAYOSO, 911, SAO JOAO, 64046435
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/05/2026		9		68.754,49	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000325	0000001	27/05/2026	68.754,49