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Número da nota de Empenho	505018
Data de emissão	05/05/2026
Valor Empenhado	R$ 780,00
Valor Liquidado	R$ 780,00
Valor Pago	R$ 780,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***699343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PATRICK ALMEIDA DE FREITAS , PARA CUSTEAR, DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA STS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	PATRICK ALMEIDA FREITAS
CPF/CNPJ	***034005**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	05/05/2026		9		780,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000304	0000001	06/05/2026	780,00