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Número da nota de Empenho	317019
Data de emissão	17/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.430,00
Valor Liquidado	R$ 1.430,00
Valor Pago	R$ 1.430,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***699343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCECAO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR GERALDO DIAS FRANCO FILHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE URUCUI, JUNTO A ALEPI E CODAVASC, NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	GERALDO DIAS FRANCO FILHO
CPF/CNPJ	***903703**
Endereço	CONJUNTO MANOEL DE SOUSA, 13, AEROPORTO, 00000000
Cidade	URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/03/2026		9		1.430,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000174	0000001	18/03/2026	1.430,00