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Número da nota de Empenho	311004
Data de emissão	11/03/2026
Valor Empenhado	R$ 3.000,00
Valor Liquidado	R$ 3.000,00
Valor Pago	R$ 3.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***699343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, SISTEMA DE REDE E PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE URUCUI, CONFORME NF Nº 275.
Dados do Credor
Nome do Credor	WIDEMAXX SERVICOS DIGITAIS LTDA
CPF/CNPJ	***808460001**
Endereço	R PEDRO JOALHEIRO, 530, AEROPORTO, 64860000
Cidade	URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/03/2026		9		3.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000154	0000001	20/03/2026	3.000,00