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Número da nota de Empenho	220012
Data de emissão	20/02/2026
Valor Empenhado	R$ 121.066,33
Valor Liquidado	R$ 44.024,12
Valor Pago	R$ 44.024,12
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***699343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE URUCUI, CONFORME CONTRATO Nº 001 2022, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	CONTPLAN-CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORIA
CPF/CNPJ	***721010001**
Endereço	RUA ZEFERINO VIEIRA, 1040, VERMELHA, 64019020
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000004	27/05/2026		9		11.006,03	-
0000002	20/04/2026		9		11.006,03	-
0000003	01/04/2026		9		11.006,03	-
0000001	24/02/2026		9		11.006,03	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000327	0000004	27/05/2026	11.006,03
000226	0000003	28/04/2026	11.006,03
000225	0000002	23/04/2026	11.006,03
000100	0000001	24/02/2026	11.006,03