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Número da nota de Empenho	211035
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 9.907,50
Valor Liquidado	R$ 9.907,50
Valor Pago	R$ 9.907,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***699343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES, NA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS E TRANSMISSOES DAS SESSOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NESTA CAMARA MUNICIPAL DE URUCUI, CONFORME CONTRATO Nº 042 2021, NF Nº 757.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUCAS BARROS SAMPAIO-ME
CPF/CNPJ	***322440001**
Endereço	R CEL ROGERIO JOSE DE CARVALHO, 834, MALVINAS, 64860000
Cidade	URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		9.907,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000075	0000001	24/02/2026	9.907,50